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河北承德第一中學(xué)

2020年度部門決算公開

二〇二一年十一月

目    錄

第一部分   部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、預(yù)算績效情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

八、政府采購情況

九、國有資產(chǎn)占用情況

十、其他重要事項(xiàng)的說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2020年度部門決算報(bào)表

第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

河北承德第一中學(xué)為河北省首批辦好的重點(diǎn)中學(xué)之一。本單位主要職能是高中、初中、小學(xué)學(xué)歷教育。2008年9月遷入新址，占地204畝，建筑面積75000平米。承德一中南校區(qū)，占地121畝，總建筑面積62000平米。其中，高中部現(xiàn)有64個(gè)高中教學(xué)班，2915名學(xué)生，實(shí)行封閉式管理，事業(yè)編制數(shù)288人。小學(xué)初中部現(xiàn)有40個(gè)班，1416名學(xué)生，事業(yè)編制數(shù)172人。

2019年1月11日,經(jīng)市政府、市教育局研究決定,原北師大承德附屬學(xué)校整體并入我校,作為河北承德第一中學(xué)南校區(qū)。南校區(qū)占地121畝,擁有6棟獨(dú)體建筑,總建筑面積62000平米,在編教師100人,其中全日制碩士研究生57人。原北師大承德附校并入后,承德中將在保障原北師大承德附屬學(xué)校服務(wù)片區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)齡人口就近人學(xué)的前提下,形成小學(xué)、初中、高中一體化教育體系。通過對兩個(gè)校區(qū)教育資源整合,探索設(shè)立非營利性民辦學(xué)校,通過創(chuàng)新體制機(jī)制激發(fā)辦學(xué)活力,進(jìn)一步提升我校教育學(xué)質(zhì)量。走上把承德一中辦成承德市遙遙領(lǐng)先、河北省一流的高中學(xué)校的快車道,向市委、市政府和承德人民交上一份滿意的答卷。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算編報(bào)單位構(gòu)成看，納入2020年度本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位（以下簡稱“單位”）共1個(gè)，具體情況如下：

 第二部分

2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收、支總計(jì)（含結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）9,664.43萬元。與2019年度決算相比，收支各 增加1,957.16萬 元，增長25.39%，主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目資金均比上年增加。

二、收入決算情況說明

    本部門2020年度本年收入合計(jì)9,068.78萬元，其中：財(cái)政撥款收入 9,068.78萬元，占100.00%；上 級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占 0.00%；經(jīng)營收入0.00萬 元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入 0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

    本部門2020年度本年支出合計(jì)8,791.85萬元，其中：基本支出0.00萬元，占0.00%；項(xiàng)目支出 0.00萬元，占0.00%；上 繳上級 支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出5,917.09萬元，占 67.30%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占 0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）財(cái)政撥款收支與2019年度決算對比情況

    本部門2020年度財(cái)政撥款本年收入9,068.78萬元,比2019年度 增加1,629.87萬 元，增長21.91%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目資金比上年增加；本年支出 8,791.85萬元，比2019年度增加1,705.78萬元，增長24.07%，主要是項(xiàng)目支出比上年增加11.42%。具體情況如下：

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入8,843.03萬元，比上年 增加1,778.62萬 元，增長25.18%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目資金比上年增加；本年支出 8,563.21萬元，比上年增加1,848.74萬元，增長27.53%，主要是項(xiàng)目支出比上年增加11.42%。

2. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入225.75萬元，比上年 減少148.75萬 元，降低39.72%，主要原因是本年度項(xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入比上年減少；本年支出228.64萬元，比上年減少142.96萬元，降低38.47%，主要是房租減免。

（二）財(cái)政撥款收支與年初預(yù)算數(shù)對比情況

    本部門2020年度財(cái)政撥款本年收入9,068.78萬元，完成年初預(yù)算的107.58%，比年 初預(yù)算增加639.17萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是增加了助學(xué)金及教育質(zhì)量提升項(xiàng)目資金；本年支出8,791.85萬元，完成年初預(yù)算的104.30%，比年初預(yù)算 增加362.24萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是 項(xiàng)目支出上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)全部支出完畢。具體情況如下：

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入完成年初預(yù)算104.90%，比年初預(yù)算 增加413.42萬元，主要是增加了助學(xué)金及教育質(zhì)量提升項(xiàng)目資金；支出完成年初預(yù)算 101.58%，比年初預(yù)算增加133.60萬元，主要是項(xiàng)目支出比上年增加。

2. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入完成年初預(yù)算0.00%，比年初預(yù)算 增加225.75萬元，主要是新建操場及看臺改造項(xiàng)目；支出完成年初預(yù)算 0.00%，比年初預(yù)算增加228.64萬元，主要是新建操場及看臺改造項(xiàng)目資金比上年增加。

（三）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2020年度財(cái)政撥款支出8,791.85萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出8,373.30萬元，占 95.24%；社會保障和就業(yè) （類）支出189.91萬元，占2.16%；其他（類）支出190.14萬元，占 2.16%；抗疫特別國債安排的支出38.50萬 元，占0.44%。

（四）一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

    2020年度財(cái)政撥款基本支出5,917.09萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 5,398.56萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基 本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、 撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)518.53萬 元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培 訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè) 備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出。

五、一般公共預(yù)算“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

    本部門2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.48萬元，完成預(yù)算的 29.54%，減少3.52萬 元，降低70.46%，主要是受疫情影響，沒有發(fā)生會議費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)；較2019年度 減少2.96萬 元，降低66.73%，主要是三公經(jīng)費(fèi)同比減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)。本部門2020年度因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)、共0人/參加其他單位組織的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)、共0人/無本單位組織的出國（境）團(tuán)組。因 公出國（境）費(fèi)支出與預(yù)算相比持平0.00萬 元，不變0.00%,主要是與年初預(yù)算持平；與上年相比 減少2.55萬 元，降低100.00%,主要是因公出國費(fèi)比上年減少。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本 部門2020年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.48萬元，完成預(yù)算的29.54%，較預(yù)算減少3.52萬 元，降低70.46%，主要是受疫情影響，2020年上半年一直居家辦公；較上年 增加0.20萬 元，增長15.79%，主要是公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)同比增加。其中：

    公務(wù)用車購置費(fèi)支出：本 部門2020年度公務(wù)用車購置量0輛，發(fā)生“公務(wù)用車購置”經(jīng)費(fèi)支出 0.00萬元。公務(wù)用車購置費(fèi)支出較預(yù)算 持平0.00萬 元，不變0.00%，主要是與年初預(yù)算持平；較上年 持平0.00萬 元，持平0.00%，主要是未發(fā)生“公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)支出。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出：本 部門2020年度單位公務(wù)用車保有量2輛，發(fā)生運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 1.48萬元。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較預(yù)算 減少3.52萬 元，降低70.46%，主要是受疫情影響，2020年上半年一直居家辦公；較上年 增加0.20萬 元，增長15.79%，主要是公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)同比增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)。本部門2020年度公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，完 成預(yù)算的0.00%。發(fā)生公務(wù)接待共0.00批次、 0.00人次。公務(wù)接待費(fèi)支出較預(yù)算 持平0.00萬 元，不變0.00%,主要是與年初預(yù)算數(shù)持平；較上年度 減少0.61萬 元，降低100.00%,主要是公務(wù)接待費(fèi)同比減少。

六、預(yù)算績效情況說明

1. 預(yù)算績效管理工作開展情況。

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2020年度項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目25個(gè)，共涉及資金2961.2萬元，占 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金225.75萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

2. 部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

    本部門在今年部門決算公開中反映 承德第一中學(xué)消防系統(tǒng)工程項(xiàng)目及 2020年度中小學(xué)課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等2個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

1、2020年度中小學(xué)課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2020年度中小學(xué)課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為80分（績效自評表附后）。全年預(yù)算數(shù)為35.09萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是培養(yǎng)學(xué)生數(shù)量；二是學(xué)生升學(xué)率。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：此項(xiàng)目12月21日下達(dá)文件，錄入項(xiàng)目庫，撥款時(shí)間為12月28日，因年終結(jié)賬無法支出，只能結(jié)轉(zhuǎn)下年。下一步改進(jìn)措施：2021年會盡快發(fā)放該項(xiàng)資金。

2、承德第一中學(xué)消防系統(tǒng)工程項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，承德第一中學(xué)消防系統(tǒng)工程項(xiàng)目績效自評得分為60分（績效自評表附后）。全年預(yù)算數(shù)為500萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目進(jìn)度完成情況；二是項(xiàng)目達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)和效果。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：此項(xiàng)目招標(biāo)方式為工程總承包模式，2020年正在進(jìn)行設(shè)計(jì)階段，完成后經(jīng)財(cái)政評審后方可確定工程價(jià)款金額，再按合同約定進(jìn)行支付工程款項(xiàng)。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)對結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的管理，確保?？顚Ｓ?/span>。

3. 財(cái)政評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

無

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

    本單位為事業(yè)單位，不涉及此項(xiàng)。

八、政府采購情況

    本部門2020年度政府采購支出總額115.37萬元，從采購類型來看，政府采購貨物支出 115.37萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金 0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采 購支出總額的0.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況

    截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，比上年持平0輛，主要 是本年度未購買車輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用 車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技 術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車 一輛是公務(wù)用車；另一輛待報(bào)廢。

    單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3套，與上年持平3套，主要是本年度未購買 單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），與上年持平0套，主要是本年度未購買單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

十、其他重要事項(xiàng)的說明

1. 本部門2020年度未發(fā)生國有資金經(jīng)營預(yù)算收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，故國有資金經(jīng)營預(yù)算等表以空表列示。

2. 由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第三部分 相關(guān)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（五）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（七）基本支出：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（八）項(xiàng)目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出

（九）基本建設(shè)支出：填列由本級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕?biāo)l(fā)生的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，不包括財(cái)政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。

（十）其他資本性支出：填列由各級非發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)備性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指 部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通 費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修 費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）其他交通費(fèi)用：填列單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）公務(wù)用車購置：填列單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）。

（十四）其他交通工具購置：填列單位除公務(wù)用車外的其他各類交通工具（如船舶、飛機(jī)等）購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）。

（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指 為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、 專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十六）經(jīng)費(fèi)形式:按照經(jīng)費(fèi)來源，可分為財(cái)政撥款、財(cái)政性資金基本保證、財(cái)政性資金定額或定項(xiàng)補(bǔ)助、財(cái)政性資金零補(bǔ)助四類。

第四部分

2020年度部門決算報(bào)表

本年度無相關(guān)收入（或支出、收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等）情況，按要求空表列示。