河北承德第一中學2019年預(yù)算情況說明
按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《河北省省級預(yù)算公開辦法》規(guī)定，將部門批復的預(yù)算在單位門戶網(wǎng)站公開,現(xiàn)將具體情況說明如下:
一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況
一、1主要職責
（1）、辦公室：負責全校的日常行政及組織管理工作，做好服務(wù)、協(xié)調(diào)、督辦、人事、勞資、宣傳、紀檢監(jiān)察等工作，保證學校各項工作順利進行。
（2）、教務(wù)處：1、以提高教師實施素質(zhì)教育的能力和水平為重點，以提高教師整體素質(zhì)、自覺遵循教育教學規(guī)律，掌握現(xiàn)代化的教育教學方法和手段、培養(yǎng)創(chuàng)新精神和實踐能力為目標，加強師資隊伍建設(shè)。
2、科研、質(zhì)量管理等教輔工作：高考、學考、學籍管理、校內(nèi)外的各類考試、校園大屏幕的宣傳，學校的校歷和作息時間表的制作，圖書館和閱覽室的利用，考試網(wǎng)上閱卷的籌備和管理，組織學生上閱覽課。積極爭取和組織申報科研課題，加強教師的繼續(xù)教育工作，校園網(wǎng)站、學校網(wǎng)絡(luò)、教師培訓管理系統(tǒng)的維護和管理工作及招生工作。
（3）政教處：1、遵循學生發(fā)展規(guī)律，以學生綜合素質(zhì)測評為抓手，通過規(guī)范管理和教育活動，將學生培養(yǎng)成愛黨愛國，胸懷理想，遵紀守法，誠實守信、文明知禮，身心健康的合格人才；根據(jù)上級關(guān)于加強學校保安力量的指示精神，全面開展安全管理工作，開展逃生避險、救護演練、消防演練等。以及學生宿舍各種安全防范工作管理等。
2、國際部：依據(jù)學校管理的相關(guān)政策法規(guī)，按照合法程序聘任外教，加強外教日常生活工作的管理，最大限度的利用外教資源。通過多種形式加強國際交流與合作，分別派出中長短期學生到國外交流開拓視野，為將來的出國留學做準備。
（4）、總務(wù)處：為保證學校各項工作正常運轉(zhuǎn)，購置辦公用品，供水、電、暖，設(shè)備日常維護、維修改造，校園綠化、保衛(wèi)、消防設(shè)施安全，設(shè)備及學生課桌椅的更新及購置等。按照學校設(shè)置標準進行校園占地和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，房屋建筑物、大型節(jié)能設(shè)備的維修維護項目；校園的綠化美化、花草樹木的養(yǎng)護工作、校園保潔、污水處理、道路硬化及路燈的維護等工作。加強食堂、商店、水房等學生服務(wù)部門的管理，食堂售飯系統(tǒng)維修維護工作。
一、2內(nèi)設(shè)機構(gòu)
河北承德第一中學始建于1903年（清·光緒29年），1978年學校再次被確定為河北省首批辦好的重點中學之一。2008年9月遷入新址，占地204畝，建筑面積75000平米。十四個主體建筑包括教學樓、實驗樓、辦公樓、國際部、圖書館、報告廳、體育館、師生公寓、生活服務(wù)中心等。各類教學設(shè)施均達到國家級示范校標準。現(xiàn)有64個高中教學班，3000多學生，學生全員住宿，封閉管理。在編教職工288人，其中，專任教師223人中，具有碩士學位的教師23人，全國模范教師2人，特級教師6人；具有高級教師職稱的教職工101人，其中正高級職稱1人。內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處四大處室 。
二、2019年部門預(yù)算安排的總體情況
本單位2019年預(yù)算收入合計為6858.94萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6858.94萬元，上級補助收入 0 萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入 0 萬元 。
本年支出合計6858.94萬元，其中：基本支出4966.45萬 元，項目支出1892.49萬元，上繳上級支出 0萬元，對附屬單位補助支出 0 萬 元。
比上年增減情況：
2019年部門預(yù)算較2018年增加1442.25萬元，其中：基本支出增加963.26萬元，主要是在職人員工資增加；項目支出1增加478.99萬元，主要為國有資產(chǎn)有償使用收入比上年增加。
三、2019年學校運行經(jīng)費安排情況
本單位運行經(jīng)費預(yù)算安排1048.21萬元，其中：辦公費87.28萬元、郵電費20萬元、差旅費30萬元、會議費3萬元、培訓費7萬元，福利費32.43萬元、維修費100萬元、專用材料及一般設(shè)備購置費59萬元、辦公用房水電費140萬元、辦公用房取暖費220.22萬元、辦公用房物業(yè)管理費35.3萬元、公務(wù)用車運行維護費7萬，其他費用306.98萬元。
四、三公經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因
2019年河北承德第一中學“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出 19.47萬元，比上年 增加0.01 萬元，同比增長0.05%。具體支出情況如下：（一）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 7 萬元，同比減少0萬元，同比下降0%。①公務(wù)用車購置支出 0 萬元，同比下降0%。②公務(wù)用車運行維護費支出7 萬元，同比下降0%。（二）公務(wù)接待費支出 7.47萬元，同比增長0.05%。（三）因公出國（境）費支出 5 萬元，同比下降0%。我單位三公經(jīng)費變動主要原因分別是：公務(wù)接待費按比例提取增加0.01萬元。
公務(wù)車輛購置及保有情況:本年購置公務(wù)用車 0 輛，年末公務(wù)用車保有量 2輛。
五、績效預(yù)算信息
為進一步推動高中教育發(fā)展、擴大高中教育規(guī)模，提高質(zhì)量確保貧困高中學生順利完成學業(yè)。2019年我校申報了三個專項項目：分別為教學質(zhì)量提升48萬元；教育基礎(chǔ)設(shè)施改造工程477萬元；印刷費30萬元。合計555萬元。
按照學校設(shè)置標準及辦學水平評估達標標準進行校園基本建設(shè)，為學生提供良好的學習生活環(huán)境。
六、政府采購預(yù)算情況
2019年我單位政府采購預(yù)算情況共計95萬元，其中工程30萬元、貨物35萬元，服務(wù)30萬元。
七、國有資產(chǎn)情況說明
我單位嚴格按照國有資產(chǎn)有關(guān)規(guī)定管理本部門國有資產(chǎn),現(xiàn)將具體情況說明如下:
1、2018年度國有資產(chǎn)占有情況
總體情況：2018年末我單位資產(chǎn)總額為25415.38萬元
分布構(gòu)成：
我單位資產(chǎn)構(gòu)成：流動資產(chǎn) 693.97萬元，固定資產(chǎn)20516.14萬元，在建工程4205.27萬元。其中：
主要實物數(shù)據(jù)：汽車2輛，價值45.78萬元；
房屋88556.83平方米，價值17661.86萬元；
通用設(shè)備1797.59萬元；
專用設(shè)備375.56萬元；
圖書、檔案55.67萬元；
家具、用具573.99萬元;
文物、陳列品51.47萬元
合計20516.14萬元
2、2019年度擬購置情況
本單位2019年度擬購置貨物總額35萬元
其中：計劃購置物品名稱，數(shù)量，金額:
計算機設(shè)備 數(shù)量20 臺 金額 10萬元
打印機20 臺 金額 5萬元
其他通用設(shè)備等20萬元
合計35萬元
以上擬購置資產(chǎn)全部通過政府采購
八、名詞解釋
（一） 財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（四）基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，
而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（五）項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)
和事業(yè)發(fā)展目標，而發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
九、其他需說明的事項
此項沒有
十、預(yù)算批準日為2019年2月22日，批復文件文號承教計（2019）14號。
